采购文员

岗位职责对账 核对要认真、仔细、准确、完整，实事求是，杜绝弄虚作假，按要求提供准确无误的数据；
每月10号前根据《采购管理制度》要求完成订单对账工作，每月15日前提供上月的对账单并整理后给财务部；
付款 月结供应商，根据对账单，跟催供应商发票，待到票后登记发票台账后立即转交财务部签收；
对现金付款或预付款合同，依据回签合同和计划要求时间，填写付款申请，财务付款后及时通知供应商发货，并跟催物料和开具发票；
按公司财务管理制度和审批流程，提交付款申请，并跟踪进程直至完成，原则上欠票不得再提交付款；
索取财务付款后的水单并登记台账，以电子档形式发给供应商；
招聘要求1，细心、耐心、思维逻辑清晰。2，性格开朗，积极向上。
3，服从领导安排。